連云區人力資源和社會保障局2015年度部門決算公開說明

　　　

　　第一部分 部門概況

　　一、部門主要職能

　?。薄⒇瀼貙嵤﹪?、省、市人力資源和社會保障事業發展規劃和政策法規，擬訂全區人力資源和社會保障事業發展規劃、政策措施，并組織實施和監督檢查。擬訂全區人事制度改革的規劃、方案和政策，建立和推行科學化、法制化的人事管理制度，擬訂機構改革人員定崗和分流的政策規定。

　?。病⒇撠熑珔^人力資源規劃、開發工作。擬訂全區人力資源開發政策、措施；執行人員調配政策，承辦有關人員的調配工作。負責全區智力引進工作，組織管理我區智力引進項目和成果的鑒定推廣，開辟智力引進渠道，建立完善的智力引進服務體系；管理來我區工作的外國專家。

　　３、貫徹執行國家和省、市城鄉就業的基本政策，擬訂實施全區勞動力資源開發利用的具體措施；擬訂勞動力市場的發展規劃，建立健全全區就業服務體系；貫徹執行職業介紹機構的管理規定。貫徹執行國家、省頒布的職業分類、職業技能標準、職業資格證書制度，負責全區企業在職職工技能培訓和失業人員、企業下崗職工再就業培訓，擬訂職業技能人才培養、表彰、獎勵和職業技能競賽的規劃、政策并組織實施；貫徹實施勞動預備制度。

　?。?、貫徹實施機關、事業單位的工資、津貼、福利和退休、退職的政策規定，綜合管理機關、事業單位工資總額和工資基金。指導機關、事業單位退休和退職人員的管理和服務工作。

　　５、研究擬訂全區事業單位人事制度改革總體方案；擬訂事業單位職員、專業技術人員、工勤人員管理的政策規定并組織實施；綜合管理全區事業單位崗位設置工作。綜合管理全區聘用制干部工作，建立完善聘用合同鑒證。綜合管理全區公務員隊伍建設，管理和指導公務員的錄用、考核、獎勵、紀律、培訓、申訴控告等工作，負責全區機關公務員管理錄用和繼續教育。綜合管理全區專業技術人員工作和專業技術人員隊伍建設工作。推行專業技術人員執業資格制度；管理機關、事業單位工人的技術等級考核工作；負責專業技術人員的專業技術資格評定、職務聘任工作；負責專業技術人員繼續教育工作。

　?。丁⒔M織實施勞動關系調整和勞動合同、集體合同制度的規范、規則。貫徹執行勞動爭議處理的法律政策，組織實施勞動爭議處理制度，負責企業勞動合同鑒證工作；建立和完善人事爭議仲裁制度；組織或參與調解因簽定集體合同發生的爭議、集體上訪等重大案件；組織實施并監督檢查全區企業職工的工作時間、休息休假制度和女工、未成年工特殊勞動保護政策情況。貫徹執行國家關于企業職工工資的宏觀調控政策和措施。公布本地區最低工資標準；貫徹執行國家有關行業工資收入調節政策。

　　７、貫徹執行機關、事業及農村養老保險的政策，擬訂發展規劃并組織實施。審批參加農村基本養老統籌人員的退休。

　　二、部門決算單位構成情況

　　區人力資源和社會保障局、區勞動就業管理處、區社會保障中心、區勞動監察大隊、區勞動人事爭議仲裁院、區人才交流服務中心構成。

　　三、2015年度主要工作完成情況

　　一是立足民生為本，就業創業舉措推陳出新。按照搭建平臺、城鄉兼顧、廣開渠道、積極扶助的原則，不斷培養新的就業增長點，推動大眾創業、萬眾創新。推出春風行動、就業援助月、民營企業招聘周等公共就業服務品牌活動44場,新增就業一萬人。推進技能培訓與就業崗位對接，開展高校畢業生學歷+技能雙證試點培訓，實施巾幗家政服務員培訓工程，開展緊優工種培訓，城鄉勞動者就業技能培訓627人。完成2015年高校畢業生實名制登記工作，登記率和服務率均達到100%，召開創業導師咨詢會，成功申報省級大學生創業項目6個，爭取獎勵資金32萬元。通過政府購崗、一對一服務幫扶198名城鎮就業困難人員實現再就業，全面落實社會保險補貼、就業援助、再就業優惠政策等扶持政策，完成1449名就業困難人員社保補貼工作，補貼金額592萬元。開展基層平臺星級評比活動，統一基層平臺管理制度，組織勞動保障協理員參加業務培訓、資格考試，實現基層平臺規范化、一體化提升。   

　　二是立足全面保障，社保服務不斷完善。圍繞?；?、廣覆蓋、多層次、可銜接的目標，進一步實現城鄉居民養老保險工作全覆蓋。開展百日擴面征繳、為民服務在基層政策宣傳活動，引導參保人員提高參保繳費檔次，城鄉居民養老保險參保人數達3347人，基礎養老金發放率達100%，征繳保費284萬元，人均繳費標準超過800元。出臺《連云區關于進一步完善城鄉居民基本養老保險制度的意見》，城鄉居民基本養老保險整合并軌，與城鎮職工養老保險實現自由轉移接續。做好機關事業單位養老保險制度改革相關數據采集及測算工作，為機關事業單位養老保險制度的全面實施打好基礎。積極落實全區被征地農民的社會保險工作，被征地農民社會保障實現全覆蓋。全面完成社會保障卡發放工作，城鎮居民醫保覆蓋率達100%。實現便民服務標準化建設，四個不出村建成率及運行率均達100%。

　　三是立足創新驅動，人事人才工作得到有力提升。牢固樹立抓人才就是抓發展的理念，圍繞產業發展，科學謀劃人才工作。組織企業參加全市夏季交流招聘活動、人才服務進校園等人才招引活動，幫助豐益精細化學連云港有限公司、連島旅游公司等企業對接20余名高層次人才。成功創建市級留學人員創業園，充分發揮創業平臺的吸納、帶動作用。完成六大人才高峰、高層次人才補助等申報工作，累計爭取人才補助120余萬元。完成教育、衛生等事業單位公開招聘工作，引進各類專業技術人才 66人。完成2015年公務員招錄、培訓工作，實施人事綜合管理信息系統整合工作，實現編制、工資、人事三庫合一，按時完成全區機關事業單位在職及離退休人員工資調整，做好公務員職務職級并行工作。貫徹實施事業單位人事管理條例，建立健全崗位動態管理機制，開展編外聘用、違規長期借調、吃空餉、在編不在崗四類人員排查，強化組織人事紀律，建立有效管控機制。

　　四是立足和諧穩定，勞動關系協調扎實有效。堅持服務為先導、協調為重點、監察為手段、仲裁為保證的行政執法工作原則，依法行政，積極維護勞動關系雙方合法權益。有效開展勞動監察日常巡查、信息采集、書面審查、薪酬調查，主動巡查用人單位242戶，督促用人單位補簽勞動合同120份。扎實開展農民工工資支付、清理整頓人力市場秩序、服務性行業社會保險百日擴面等專項執法檢查，累計為210名農民工追討拖欠工資355萬元，擴面征繳社會保險45萬元。成功創建省級勞動保障監察兩網化管理示范區，促進全區兩網化管理提檔升級。組織開展勞動保障糾紛集中排查調處，規范鞏固各級勞動人事爭議調解組織，全年共受理勞動人事爭議調解仲裁案件84件，結案率100%。推進和諧勞動關系創建，定期召開協調勞動關系工作會議，充分發揮和諧企業街道指導分站、企業指導室作用，健全勞動關系協調工作機制。全區擁有省模范勞動關系和諧企業2家，市模范勞動關系和諧企業7家，市勞動關系和諧企業22家，市和諧勞動關系工業園區1家，區勞動關系和諧企業71家。開展工資集體協商質量提升年活動，規模以上企業勞動合同簽訂率98%以上，已建工會企業集體合同簽訂率達95%。

　　第二部分2015年度決算情況說明

　　一、收入支出總體情況說明

　　連云區人力資源和社會保障局2015年度收入、支出總計    1401.98萬元，與上年相比收、支總計各增加30.19萬元，增長2.2%。主要原因是職工養老保險并軌，工資正常晉升補發工資年終追加資金等。

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?1331.42萬元。包括：

　　1．財政撥款收入992.86萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款， 與上年相比增加36.98萬元，增長3.87%。主要原因是職工養老保險并軌，工資正常晉升補發工資年終追加資金等。

　　2．上級補助收入286.37萬元，為就業處、社保中心、勞動監察等事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比減少12.45萬元，減少4.17%。主要原因是社保補貼人員減少等。

　　3．事業收入15.8萬元，為區人社局開展事業單位公開招聘取得的收入。與上年相比減少6.35萬元，減少29 %。主要原因是事業單位招聘費用減少。

　　4．其他收入36.39萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為局本級、就業處取得的其他收入。與上年相比減少36.39萬元，減少100%。主要為人社局預算外收入。

　　5．用事業基金彌補收支差額61.34 萬元，為事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。主要為就業處、勞動監察、社保心、人才中心等單位使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金。

　　8．年初結轉和結余9.22萬元，主要為區人社局單位上年結轉本年使用的往來款等資金。

　?。ǘ┲С隹傆?401.98萬元。包括：主要用于人員工資、養老保障、社會保障和就業支出、創業培訓、社保補貼、住房保障支出等。

　　1．一般公共服務（類）支出512.03萬元，主要用于人員工資、養老保障、社會保障和就業支出、創業培訓、住房保障支出等。與上年相比減少33.73萬元，減少6.18%。主要原因是領取社保補貼人員減少等。

　　2.社會保障和就業支出692.39萬元，主要用于主要用于社保補貼、城鎮居民養老保險、機關事業單位養老保險等。與上年相比減少6.29萬元，減少0.9%。主要原因是創業和社保補貼人員減少。

　　3．結余分配0.29萬元，為單位當年結余的分配情況，主要是人社局、就業處、人才中心等事業單位對非財政補助結余按規定計算繳納的企業所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業基金等。與上年相比減少6.45萬元，減少95.7%。主要原因是嚴格控制支出，節約使用各項資金。

　　4．年末結轉和結余0.04萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要為區人社局、就業處、勞動監察等單位本年度（或以前年度）預算安排的項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

　　二、收入決算情況說明

　　連云區人力資源和社會保障局本年收入合計1331.42萬元，其中：財政撥款收入992.86萬元，占75 %；上級補助收入286.37萬元，占22 %；事業收入15.8萬元，占2 %；其他收入36.39萬元，占3 %。

　　三、支出決算情況說明

　　連云區人力資源和社會保障局本年支出合計1401.65萬元，其中：基本支出1401.65萬元，占100 %.

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　連云區人力資源和社會保障局2015年度財政撥款收入總決算999.08萬元，支出總決算999.08萬元。與上年相比，財政撥款收入增加43.2萬元，增長4.52%，財政撥款支出增加35.56萬元，增長3.69%。主要原因是人員職工養老保險并軌，工資正常晉升補發工資年終追加資金。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　　財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。連云區人力資源和社會保障局2015年財政撥款支出   999.08萬元，占本年支出合計的72 %。與上年相比，財政撥款支出增加35.56萬元，增長3.69 %。主要原因是職工養老保險并軌，工資正常晉升補發工資年終追加資金。

　　連云區人力資源和社會保障局2015年度財政撥款支出年初預算為961.3萬元，支出決算為999.08萬元，完成年初預算的  103.93%。決算數大于年初預算的主要原因是上級部門專項撥款康復經費增加、養老保險并軌工資正常晉升追加。

　?。ㄒ唬┮话愎卜漳瓿躅A算為526.13萬元，支出決算為504.13萬元，完成年初預算的95.82%。決算數小于預算數的主要原因是市級部門撥款就業技能培訓經費等不在年初預算內。

　?。ǘ┥鐣Ｕ吓c就業支出年初預算為245.87萬元，支出決算為297.74萬元，完成年初預算的121%。決算數大于預算數的主要原因勞動保障就業培訓、創業培訓等。

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С瞿瓿躅A算為104.75萬元，支出決算為119.81萬元，完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因是2015年人員增加。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　連云區人力資源和社會保障局2015年度財政撥款基本支出   萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經費914.76萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　（二）公用經費84.32萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。連云區人力資源和社會保障局2015年一般公共預算財政撥款支出999.08萬元，與上年相比增加35.56萬元，增長3.69%。主要原因是上級部門專項撥款經費增加、養老保險并軌工資正常晉升追加。連云區人力資源和社會保障局2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為526.13 萬元，支出決算為504.13萬元，完成年初預算的95.82%。決算數小于年初預算的主要原因是領取社保補貼人員減少等。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　連云區人力資源和社會保障局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出999.08萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經費814.76萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。（按公開08表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表中實際發生經濟分類支出事項填寫）

　?。ǘ┕媒涃M84.32萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。（按公開08表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表中實際發生經濟分類支出事項填寫）

　　九、一般公共預算財政撥款三公經費、會議費、培訓費支出情況說明

　　連云區人力資源和社會保障局2015 年度一般公共預算撥款安排的三公經費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占三公經費的0%；公務用車購置及運行費支出7.99萬元，占三公經費的54.76%；公務接待費支出6.57萬元，占三公經費的45.03%。具體情況如下：

　　1．公務用車購置及運行費支出7.99萬元。其中：

　　公務用車運行維護費決算支出7.99萬元，公務用車運行維護費主要用于勞動就業和勞動監察，2015年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 2輛。

　　2．公務接待費6.57萬元。其中：

　　國內公務接待支出 6.57萬元，國內公務接待主要為接待上級部門的調研等，2015 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待41批次，502人次。主要為接待上級部門的調研等。

　　區人社局2015 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元，

　　區人社局2015 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出0.03萬元，主要原因是參加省、市業務培訓等，2015 年度全年組織培訓5個，組織培訓1000人次。主要為培訓社會保障政策等。

　　十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

　　無政府性基金預算收支。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出決算情況說明

　　2015年本部門機關運行經費支出79.72萬元。

　　（二）政府采購支出決算情況說明

　　2015年度政府采購支出總額 2.21萬元，其中：政府采購貨物支出2.21萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。

　　第三部分　2015年度部門決算表

　　具體公開表樣見附件3-1。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

　　二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

　　三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

　　四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

　　五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

　　六、其他收入：指單位取得的除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）

　　七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

　　八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

　　九、一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。一般公共服務（類）人力資源事務（款）引進人才費用（項）指的是引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。一般公共服務（類）人力資源事務（款）事業運行（項）指的是反映事業單位的基本支出。社會保障與就業支出人力資源和社會保障管理事務行政運行反映行政單位的基本支出。社會保障與就業支出人力資源和社會保障管理事務勞動保障監察反映勞動保障監察事務支出。社會保障與就業支出人力資源和社會保障管理事務就業管理事務反映就業和職業技能鑒定管理方面的支出。社會保障與就業支出人力資源和社會保障管理事務社會保險經辦機構反映社會保險經辦機構開展業務工作的支出。社會保障與就業支出人力資源和就業補助其他就業補助支出反映經省級政府同意的其他用于促進就業的補助支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）

　　（各部門應對公開05表 財政撥款支出決算表中所列示的支出功能項級科目，并對照《2015年政府收支分類科目》（財預〔2014〕266號）支出科目結合單位實際情況進行解釋）

　　十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

　　十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）

　　十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）

　　十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）

　　十七、三公經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，機關運行經費暫指一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出經費。

附件：

連云港市連云區人力資源和社會保障局2015年決算表.xls